海南椰岛600238业绩报告预增预告

序号	报告日期	股票代码	股票简称	业绩报告类型	净利润变动幅度(%)	报告净利润下限/上限(万)	上年同期(万)
1	20240713	600238	海南椰岛	扭亏	107.68 ~ 107.68	400.00 ~ 400.00	-5205.15
业绩变动原因:1、公司酒类产品升级及新品推出、销售模式改进取得初步成效，酒类销售收入较上年同期有所增长；同时，推进精细化管理、控制低效推广手段，调整渠道模式和市场投入方式，销售费用较上年同期同比下降。2、公司收到诉讼判决赔偿款确认营业外收入，增加公司当期收益。
2	20240131	600238	海南椰岛	续亏	-9.80 ~ 7.09	-13000.00 ~ -11000.00	-11839.27
业绩变动原因:本期业绩预亏的主要原因2023年度公司受控制权变更、经营团队调整、市场动销不畅等因素影响,主营业务收入整体下滑，当期营业毛利无法覆盖当期经营费用，加上应收款项计提信用减值损失，导致公司经营亏损。
3	20230715	600238	海南椰岛	首亏	-665.90 ~ -665.90	-6300.00 ~ -6300.00	1113.28
业绩变动原因:本期业绩预亏的主要原因受经济环境影响，上半年酒类特别是白酒消费出现明显的结构性分化，流通端、供给侧出现不同程度的内卷，市场动销减缓，导致市场回款及返单率偏低，以致上半年度收入未达预期，毛利无法涵盖经营费用及损失，导致经营亏损。
4	20230130	600238	海南椰岛	续亏	-99.53 ~ -66.28	-12000.00 ~ -10000.00	-6014.09
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-10000万元至-12000万元。业绩变动原因说明2022年度公司受全国疫情影响，酒类及饮料业务市场动销较慢，酒饮收入未能达到预期，同时因酒类业务战略调整使产品品系变动导致酒类整体毛利率降低，因此当期营业毛利无法覆盖当期的经营费用，出现经营亏损。
5	20220129	600238	海南椰岛	首亏	-367.39 ~ -326.26	-6500.00 ~ -5500.00	2430.88
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-5500万元至-6500万元。业绩变动原因说明2021年度公司重塑椰岛品牌，稳步推进鹿龟酒、海王酒和白酒的战略布局，通过各种广告宣传及会议推广等形式加大对产品及品牌的宣传力度，当期产生的广告及会议推广费较大，但产品的市场效益存在滞后性，故本年度产生较大经营亏损。
6	20210125	600238	海南椰岛	扭亏	107.47 ~ 110.46	2000.00 ~ 2800.00	-26766.23
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：2000万元至2800万元。业绩变动原因说明1、2020年公司聚焦回归主业，对现有酒类产品进行梳理、升级及开发，丰富酒类产品线扩展酒类市场；扁平化管理及强强联合方式优化经销模式，充分调动经销商的积极性；加强酒类电商平台、团购客户的深度合作进行渠道创新，拓宽了销售途径。2020年酒类产品升级开发、经销模式的改变及渠道创新，使酒类销售实现良好增长。2、2020年国家出台相关税费减免政策，公司人工成本及税收成本有所降低；同时公司强化内控建设，优化组织架构，加强预算管控，降本增效，全年费用降幅显着。
7	20200131	600238	海南椰岛	首亏	-810.88 ~ -692.40	-28800.00 ~ -24000.00	4051.33
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-24000万元至-28800万元。业绩变动原因说明1、本报告期内，由于市场竞争加剧，公司酒类业务产品市场销售加剧下滑，新产品市场推广未达预期。同时，公司为实现扁平化市场管理，调整经销模式，核心客户发生较大变化。导致酒类业务营收同比大幅下滑，产生较大亏损。2、本报告期内，公司房地产业务由于本年房地产存量房源较少且去化较慢，收入同比大幅下降，对公司本年业绩产生负向影响。
8	20190131	600238	海南椰岛	扭亏	137.68 ~ 152.75	4000.00 ~ 5600.00	-10615.42
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：4000万元至5600万元。业绩变动原因说明（一）主营业务影响2018年，公司为了改善整体经营，对房地产业务进行了项目股权转让，专注以酒业、饮料、贸易与供应链为主业。同时，公司对酒类业务通过重构组织架构，重新组建全国经销团队并开发新的经销商网络，优化产品结构提高产品毛利率水平，努力改善公司主业经营。（二）非经营性损益的影响。公司通过海南产交所挂牌出售阳光置业公司60%股权和椰岛综合楼资产，加上澄迈老城土地收储收益和政府补助等事项，累计给公司贡献非经常性收益约2.48亿元。
9	20180403	600238	海南椰岛	续亏	-212.06 ~ -212.06	-11000.00 ~ -11000.00	-3525.01
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-11000万元。业绩变动原因说明（一）因房地产商铺销售后，其期后付款条件改变，影响销售收入确认减少4295万元，影响收益减少约2200万元。2017年12月，公司澄迈椰岛小城一期项目出售14套商铺，合同含税销售额4509.55万元，约定分期付款：首付款2261.55万元已于2017年12月到账，尾款2248万元将于2018年7月30日前支付。该批交易已签订销售合同，按分期收款方式收到合同总额50%款项且余下款项已约定付款安排，房屋主体达到合同约定的交付条件且成本能够可靠计量，符合公司收入确认标准，故公司2017年确认该批商铺不含税收入约4295万元。但2018年2月底，上述商铺业主因资金周转原因，无法按期支付余款，申请将50%余款改为办理银行按揭贷款。由于目前银行按揭手续尚未审批通过，该交易不再符合收入确认原则，公司拟作为资产负债表日后事项冲回上述商铺销售收入4295万元，较前次业绩预告数预计减少2017年度收益约2200万元。（二）因白酒销售退回约9900万元，影响收益减少约7900万元。2017年公司酒业依据澄迈老城白酒厂产能布局全国白酒市场，全年共向经销商销售白酒约1.2亿元，并计划未来以保健酒、白酒双品推广，借助央视媒体传播以扩大销售规模。2018年初公司聘请了酒类咨询机构及专业营销团队共同宜对白酒进行大规模市场投入，应将有限的资源重点投放到保健酒和饮料市场，故取消了原计划对白酒的广告投入。由于白酒广告计划的取消，自2018年2月至3月以来，经销商陆续要求将尚未销售的白酒退货。公司基于未来市场发展战略考虑，拟同意经销商退货请求，预计退货销售收入减少约9900万元，较前次业绩预告数预计减少2017年度收益约7900万元。（三）因逾期未收回土地收储款，冲减营业外收入约1586万元，计提坏账准备约553万元，影响收益减少约2139万元。因澄迈县政府修建道路及土地规划的需要，公司与澄迈县国土资源局、澄迈老城经济开发区管理委员会于2017年12月28日签署协议约定政府有偿收回公司99.13亩工业用地，补偿金额2352万元（详见2017-070号公告），2017年拟确认营业外收入约1586万元。2018年1月3日，公司披露《公司关于对上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司土地收储事项问询函》的回复公告》（详见2018-001号公告），公司认为：2017年12月28日签署协议有偿收储99.13亩工业用地的事项，根据澄迈县人民政府的批复时间、合同签订时间及土地权证收回时间均系2017年度，该土地涉及的风险和报酬已转移，土地收储补偿价款和土地相关成本能够可靠计量、且土地补偿金支付安排亦在2017年协议书中约定，满足收入的确认原则，故公司拟2017年度确认上述收益。另公司与澄迈县国土资源局、澄迈老城经济开发区管理委员会于2016年12月30日签署协议约定政府有偿收回公司45.14亩工业用地，补偿金额1106万元（详见2017-001号公告），已于2016年确认营业外收入约720万元。根据上述有偿收回土地协议，公司已于2017年12月29日向澄迈县国土资源局递交了《关于请求尽快拨付收储椰岛集团土地补偿款的申请》，澄迈县国土资源局于2018年1月12日复函说明上述土地有偿收储款已列入澄迈县土地储备中心2017年度1亿元土地储备专项资金预算，该局已向澄迈县人民政府上报拨付资金的请示（详见2018-003号公告）。经公司发函催收两宗土地收储款，2018年3月收到澄迈县国土资源局复函：鉴于澄迈县财政困难等客观原因，截至目前该两宗土地款项约3458万元仍未拨付至公司。根据上述2017年有偿收回国有土地使用权协议书约定，澄迈县国土资源局应在协议签订后3个工作日内向县政府提出申请，应敦促政府在收到申请后30个工作日内一次性将上述补偿款支付公司。根据澄迈县国土资源局复函，澄迈县人民政府已逾期支付2017年收储款项，且无明确的拨款时间，该土地收储款收回已存在重大不确定性；另2016年度土地收储款也已逾期未支付，亦无明确的收款时间，该笔款项收回也存在重大不确定性，因此按50%比例计提前期款项坏账准备约553万元，同时不再确认2017年度土地收储收益约1586万元。以上调整较前次业绩预告数预计减少2017年度收益约2139万元。
10	20180313	600238	海南椰岛	续亏	0.00 ~ 0.00	0.00 ~ 0.00	-3525.01
业绩变动原因:预计调整后公司2017年度业绩将出现亏损，具体亏损数额暂时无法确定。
11	20180131	600238	海南椰岛	续亏	159.57 ~ 159.57	2100.00 ~ 2100.00	-3525.01
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：2,100.00万元。业绩变动原因说明（一）主营业务影响。公司通过销售模式的变革，产品结构的优化，同时加强渠道建设与市场投入，实现酒业的销售增长，增加了公司的盈利点，提升了公司经营业绩。（二）非经营性损益的影响。本报告期内公司主要有以下非经常性损益事项将增加归属于上市公司股东的税前利润：1、公司向深圳市汇丰弘泽实业发展有限公司转让所持有的海南汇丰弘泽旅游酒店产业投资有限公司30%股权,工商已办理变更且股权款已全部到账，预计实现股权转让税前收益约1200万元。2、公司与澄迈县国土资源局、海南老城经济开发区管理委员会共同签订协议，政府有偿收回公司持有的位于澄迈县老城经济开发区工业大道4.5公里处南侧的99.13亩工业用地，国有土地使用权证已交还澄迈县国土资源局予以注销，预计将实现税前收益约1585.63万元。3、公司使用自有闲置资金购买理财产品，收到理财收益约836万元。4、公司2017年计入当期损益的政府补助（前期递延收益本期确认和本期收到与收益相关的政府补助）约810万元。上述非经常性损益扣除相应的所得税费用影响额后，预计非经常性损益累计影响金额约为3240万元。
12	20170720	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：-706.46万元。业绩变动原因说明（一）经营业绩说明2017年上半年，公司实现营业收入39,431.34万元，同比增长52.56%，其主要原因是：（1）酒类及饮料销售收入大幅增长；（2）公司油脂类贸易业务趋于成熟，贸易收入实现大幅增长。2017年上半年，公司实现归属于上市公司股东净利润-706.46万元，同比大幅减亏，营业利润、利润总额、基本每股收益亦同比大幅减亏，其主要原因是：（1）酒类收入大幅增加实现收益；（2）贸易相关衍生品业务实现盈利。（二）财务状况说明公司报告期末总资产为166,991.74万元，较年初减少4.09%；归属于上市公司股东的所有者权益为85,706.24万元，较年初减少0.81%；每股净资产1.91元，较年初减少1.04%。
13	20170412	600238	海南椰岛	首亏	-404.91 ~ -328.69	-4000.00 ~ -3000.00	1311.85
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-3,000.00万元至-4,000.00万元。业绩变动原因说明本报告期内公司加大品牌推广，在全国性媒体、地方性媒体上均有广告投入，同时采用互联网新媒体等多形式加大品牌形象推广，致使公司品牌投入销售费用同比大幅增加，但市场对广告投入所对应产生的销售收入增加相对滞后，对公司利润造成影响。
14	20160723	600238	海南椰岛	首亏	-3131.07 ~ -3131.07	-4500.00 ~ -4500.00	148.46
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：-4,500.00万元。业绩变动原因说明本报告期业绩预亏的主要原因为：今年上半年公司进行组织架构重塑及营销体系调整，前期市场投入效果滞后，酒类和饮料收入有所下滑；房地产业务椰岛小城项目同比椰岛广场项目毛利较低、利润贡献较小；虾子沟土地转让形成损失。
15	20160116	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少57%到69%。业绩变动原因说明本期业绩预减的主要是非经常性收益减少、房地产业务收入下滑及毛利率降低所致。
16	20150424	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2015年度年初至下一个报告期期末累计净利润将比上年同期有所降低。业绩变动原因的说明主要是上年同期转让上海椰岛企业发展有限公司股权实现大幅收益和确认琼海大印名豪项目投资收益实现大幅盈利。
17	20150131	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润约为3500万元至4500万元之间，与上年同期相比，将降低66.78%至74.16%。本期业绩预减的主要原因 2014年度公司业绩出现较大幅度下降，主要是本期房地产和酒类收入大幅下滑。
18	20140815	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2014年年初至下一报告期末的累计净利润将比上年同期有所降低。业绩变动原因说明预测年初至下一报告期末的累计净利润将比上年同期有所降低，主要为本报告期内可供出售存量房减少而使收入降低盈利减少。
19	20140425	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2014年1-6月份累计净利润相比于上年同期有所降低。业绩变动原因说明主要为报告期内可供出售房地产存量减少而使收入减少净利润降低。
20	20130730	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2013年1-9月份的累计净利润将比上年同期有大幅增长。业绩变动原因说明主要是：房地产业务在去年12月完工达到收入确认条件而确认收入，本年度房地产则属现房销售，年度内较为均衡地实现收益；预计房地产全年累计收入与上年度无重大变化。
21	20130427	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2013年年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期有大幅增长。业绩变动说明主要为房地产收入和酒类收入的增加产生盈利。
22	20130129	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2012年年度经营业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在1.55亿元—1.75亿元之间。业绩盈利的主要原因（一）本期房地产项目实现大幅收益。（二）本期实现荆州金楚油脂科技有限公司土地收储收益。（三）本期通过土地置换取得澄迈县金江镇金马大道东侧土地42387.95平方米，实现非货币性资产交换利得。
23	20120131	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计公司2011年度归属上市公司股东的净利润同比下降95%以上甚至可能发生亏损。业绩变动的原因说明1、上年同期出售股票产生大额的投资收益；2、本年度酒类收入有所减少且生产成本提高。
24	20111025	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅减少。主要原因上年同期三安光电处置产生大额投资收益。
25	20110730	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计第三季度累计净利润将比上年同期大幅减少甚至可能发生亏损。业绩预告的说明：预计第三季度累计净利润将比上年同期大幅减少甚至可能发生亏损，主要是上年同期三安光电处置产生大额投资收益，同时本年度食品饮料前期经营亏损所致。
26	20110126	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计本公司2010年度净利润约为1.9—2.1亿元。变动原因：2010年业绩变动的主要原因是出售三安光电（600703）股票产生的投资收益及主营业务利润的增长。
27	20101025	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:因本年度出售三安光电股票及销售收入增长，可能影响本年度累计净利润有较大幅度增长。
28	20100818	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计至2010 年第三季度累计归属上市公司股东的净利润同比将大幅增长。主要原因为：出售三安光电（600703）股票所产生的投资收益。
29	20100421	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2010年上半年归属上市公司股东的净利润同比将扭亏为盈，并有大幅度增长。主要原因为：出售三安光电（600703）股票所产生的投资收益。
30	20100130	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:公司预计2009年度归属母公司净利润实现扭亏为盈，并获较大程度增长。1、2009年公司保健酒销售增长。2、三安光电股票解禁流通。3、收回以前年度的部分应收账款。
31	20090612	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2009年1月1日至2009年6月30日业绩预计亏损约2000万元。
32	20090122	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:2008年业绩预计为亏损约1.6亿元。
33	20080404	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:经公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长100%—150%。
34	20071225	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上。
35	20070417	600238	海南椰岛		~	~
业绩变动原因:预计2007年第一季度净利润较上年同期下降超过50%。

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