中科星图:中科星图股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

中科星图股份有限公司
截至 2025 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告信会师报字[2025]第 ZG12751 号

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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-10
关于中科星图股份有限公司截至2025年6月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZG12751号
中科星图股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图公司”）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
中科星图公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映中科星图公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论
我们认为，中科星图公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了中科星图公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供中科星图公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2025 年 8 月 28 日

中科星图股份有限公司截至2025年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
中国证监会于2020年6月11日出具《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11671号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日余
开户名称 募集资金开户银行 账号 初始存放金额 存储方式 用途
额
中科星图股份 华夏银行股份有限公司 于2023年9月 GEOVIS6 数字
10241000000357611 250,000,000.00 ——
有限公司 北京新发地支行 22 日注销 地球项目
空天遥感数据
中科星图股份 北京银行股份有限公司 于 2022 年 11
20000005463100034969171 150,000,000.00 —— AI 实时处理与
有限公司 中关村海淀园支行 月 22 日注销
分析系统项目
基于 GEOVIS
中科星图股份 兴业银行股份有限公司 于 2022 年 11
321230100100335487 100,000,000.00 —— 数字地球的
有限公司 北京海淀支行 月 15 日注销
PIM 应用项目
基于 GEOVIS
中科星图空间 中国银行股份有限公司 于 2022 年 11
102490742620 —— 数字地球的
技术有限公司 西安长安区富力城支行 月 28 日注销
PIM 应用项目
中科星图股份 交通银行股份有限公司 于2022年7月 营销服务网络
110060878013000437873 50,000,000.00 ——
有限公司 北京慧忠北里支行 6 日注销 建设项目
中科星图股份 招商银行股份有限公司 于 2020 年 11 补充流动资金
110902695810110 150,000,000.00 ——
有限公司 北京亚运村支行 月 26 日注销 项目
中科星图股份 中信银行股份有限公司 8110701013401928032 100,684,014.83 —— 于2025年6月 超募

截止日余
开户名称 募集资金开户银行 账号