*ST金科:重庆金科房地产开发有限公司重整计划

重庆金科房地产开发有限公司
重 整 计 划
二〇二五年一月

目录

释义...... 1
前言...... 4
摘要...... 5
正文...... 8
第一章 重庆金科基本情况及资产负债情况......8
一、债务人基本情况......8
二、重整基本情况......8
（一）重整申请及受理情况...... 8
（二）自行管理财产和营业事务情况...... 8
（三）第一次债权人会议召开情况...... 8
（四）准许延期提交重整计划情况...... 9
三、资产评估情况......9
四、负债情况...... 10
（一）债权申报情况...... 10
（二）债权审查情况...... 10
（三）职工债权调查情况......11
（四）未申报债权......11
五、偿债能力分析......11
（一）偿债能力分析结果......11
（二）破产清算状态下实际清偿率可能低于预计......11
第二章 出资人权益调整方案......12
一、出资人权益调整的必要性......12
二、出资人权益调整的范围......12
三、出资人权益调整的方式......12
第三章 资产优化调整方案...... 13
一、重庆金科保留资产范围......13
二、重庆金科非保留资产范围......13
三、以非保留资产设立服务信托......13
（一）信托目的及类别...... 13
（二）信托基本要素...... 13
（三）信托管理结构...... 17
第四章 债权分类、调整及受偿方案......21
一、债权分类及调整......21
（一）职工债权...... 21
（二）税款债权...... 21
（三）有财产担保债权...... 21
（四）普通债权...... 22
（五）劣后债权...... 23
二、债权受偿方案...... 23
（一）职工债权...... 23
（二）税款债权...... 23
（三）有财产担保债权...... 23
（四）普通债权...... 25
（五）劣后债权...... 27
（六）预计债权...... 27
三、偿债资源...... 27
第五章 经营方案...... 28
一、引入重整投资人情况......28
（一）招募遴选重整投资人的情况...... 28
（二）重整投资协议签署情况...... 29
（三）重整投资人投入金额及用途...... 29
二、支持金科股份重整计划草案......30
三、资产处置方案...... 30
（一）资产处置的范围...... 30
（二）财产处置方式...... 30
四、重庆金科经营方案...... 30
（一）重塑企业文化...... 31
（二）重庆金科定位...... 31
（三）主要业务...... 31
（四）具体经营方案...... 31
（五）业务发展保障...... 34
第六章 重整计划的表决与批准......36
一、重整计划草案的表决......36
（一）表决分组...... 36
（二）表决机制...... 36
二、重整计划的批准......36
（一）提出批准重整计划的申请...... 36
（二）重整计划的生效...... 36
（三）重庆金科重整计划草案未获批准的后果...... 37
（四）金科股份重整计划草案未获裁定批准的后果...... 37
第七章 重整计划的执行......38
一、执行期限...... 38
二、执行期限的延长与提前......38
三、执行完毕的标准......38
四、重整计划执行中特殊情况的处理......38
五、重整计划的修订与变更......39
第八章 重整计划执行的监督......40
一、监督主体...... 40
二、监督期限...... 40
三、监督期限的延长与提前......40
四、监督期限内管理人及重庆金科的职责......40
五、监督职责的终止......40
第九章 其他说明事项...... 41
一、债权清偿说明...... 41
（一）重庆金科债权清偿的说明...... 41
（二）存在关联关系的债权受偿安排...... 41
（三）第三方主体追偿权的行使...... 42
（四）转让债权的受偿安排...... 42
二、偿债资源的分配......42
（一）偿债现金的分配...... 42
（二）信托受益权份额的分配...... 42
三、偿债资源的预留及处理......43
四、债务人追偿权的行使......43
五、破产费用的支付及共益债务的清偿......44
（一）破产费用的支付...... 44
（二）共益债务的清偿...... 44
六、需债权人配合事项...... 44
（一）信用修复...... 44
（二）财产限制措施的解除...... 45
（三）提供欠付债务人的票据...... 45
（四）司法协助执行事项...... 45
附件一：重庆金科保留一级公司清单......46
附件二：重庆金科非保留一级公司清单......47
附件三：关于受领偿债资源的账户信息告知书......49
附件四：关于信托份额登记信息告知书......50
释义
在本重整计划中，除非文义另有所指，左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：
简称 词语含义或全称
“重庆金科”“债务人”或“公司” 指 重庆金科房地产开发有限公司
“金科股份”或“上市公司” 指 金科地产集团股份有限公司
“两家公司” 指 金科股份和重庆金科合称两家公司
“重庆五中院”或“法院” 指 重庆市第五中级人民法院
“立信重庆” 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
“金杜上海” 指 北京市金杜律师事务所上海分所
“管理人” 指 重庆五中院指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市
金杜律师事务所上海分所联合担任重庆金科管理人
“审计机构” 指 为重庆金科重整案提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）
“评估机构” 指 为重庆金科重整案提供资产评估服务的北京天健兴业资产评估有限公司
“天源盛置业” 指 重庆天源盛置业发展有限公司
“高泽金选” 指 由重庆金科以清偿债权为目的设立的全资子公司，公司名称为重庆高泽
金选企业管理有限公司
“升泽金选” 指 由重庆金科和高泽金选设立的子公司，公司名称为重庆升泽金选企业管
理有限公司。股东为重庆金科和高泽金选，持股比例分别为 51%、49%
“信托持股平台公司” 指 高泽金选和升泽金选合称信托持股平台公司
“旭泽金选” 指 由金科股份设立的全资子公司，公司名称为重庆旭泽金选企业管理有限
公司，作为重庆金科的重整投资主体取得重庆金科 51%股权
“保留公司” 指 重庆金科保留的一级子公司以及随之保留的下属子公司
“非保留公司” 指 重庆金科非保留的一级子公司以及随之持有的下属子公司
“上海品器” 指 上海品器管理咨询有限公司
“北京天娇” 指 北京天娇绿苑房地产开发有限公司
“中选投资人”或“品器联合体” 指 重庆金科重整投资人遴选评审委员会遴选确定的中选投资人，即上海品
器与北京天娇联合体
“四川发展证券基金（代表“川发 指 四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发产业互动私募证券投资
产业互动基金”）” 基金”）
“四川发展证券基金（代表“川发 指 四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发细分行业精选私募证券
细分行业基金”）” 投资基金”）
“四川发展证券基金” 指 四川发展证券投资基金管理有限公司
“中国长城资产” 指 中国长城资产管理股份有限公司
“长城资本” 指 长城资本管理有限公司（代表“长城资本凤凰 3 号集合资产管理计划”）
“重庆国际信托” 指 重庆国际信托股份有限公司（代表“重信·开阳 24015·煜泰 9 号集合资金
信托计划”）
“青岛兴芷投资” 指 青岛兴芷投资合伙企业（有限合伙）
“青岛兴怀投资” 指 青岛兴怀投资合伙企业（有限合伙）
“海南陆和私募” 指 海南陆和私募基金管理有限公司（代表“陆和寰升 1 号私募证券投资基
金”）
“北京昊青私募” 指 北京昊青私募基金管理有限公司（代表“昊青价值私募证券投资基金”）
“天津启重圣源” 指 天津启重圣源企业管理合伙企业（有限合伙）
“成都鑫唐卡” 指 成都鑫唐卡企业管理合伙企业（有限合伙）
“上海神投日升” 指 上海神投日升企业管理合伙企业（有限合伙）

简称 词语含义或全称
“上海神投越高” 指 上海神投越高企业管理合伙企业（有限合伙）
“杭州紫鹊” 指 杭州紫鹊企业管理顾问合伙企业（有限合伙）
“杭州智享鑫生丙寅” 指 杭州智享鑫生丙寅企业管理合伙企业（有限合伙）
“山东圆融投资” 指