科隆新材:上市保荐书

国新证券股份有限公司
关于
陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

声明
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）接受陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“科隆新材”“发行人”或“公司”）的委托，担任科隆新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”或“本次证券发行”）的保荐机构，并指定潘建忠、沈砺君担任本次发行的保荐代表人。
保荐机构及本次发行保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《业务管理细则》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《陕西科隆新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中相同的含义。

目录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人的概况...... 3
二、本次证券发行情况...... 12
三、保荐机构对发行人符合北交所上市条件的说明...... 14
四、对发行人创新发展能力的核查情况...... 19
五、关于保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21
六、保荐机构承诺事项...... 21
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 22
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 23
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23
十、保荐机构推荐结论...... 23
一、发行人的概况
（一）发行人基本情况信息
中文名称 陕西科隆新材料科技股份有限公司
英文名称 Shaanxi Kelong New Material Technology Co.,Ltd.
法定代表人 邹威文
统一社会信用代码 91610400221731755J
注册资本 6,407.0369 万元
有限公司成立日期 2009 年 1 月 13 日
股份公司成立日期 2015 年 7 月 17 日
挂牌时间 2022 年 9 月 21 日
证券简称 科隆新材
证券代码 873918
目前所属层级 创新层
办公地址 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段
注册地址 陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段
电话号码 029-33626276
传真号码 029-33626276
公司网址 https://www.snkelong.com
电子信箱 zww@snkelong.com
负责信息披露和投资 董事会办公室
者关系的部门
董事会秘书 任瑞婷
投资者联系电话 029-33626276
军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制品、
橡塑制品、武器装备专用涂层材料、高压胶管及总成、热收缩管、
矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、
经营范围 销售、进出口业务及技术服务、技术转让；军工、风电、煤机、轨
道交通及航空航天、石油化工机械设备维修；电气设备维修；自有
房屋租赁；矿用防爆特种车辆的租赁、维修、销售、生产及配件销
售和加工；蓄电池的维修、加工、组装、销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售
以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修
主要产品与服务项目 液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备
本次证券发行的类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
（二）发行人主营业务
发行人主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。
发行人主要产品橡塑新材料产品为综采煤机液压支架的核心零部件，主要产品煤矿辅助运输设备为井下液压支架及物资的主要运输工具，围绕综采煤机液压支架，从配套、维护和运输等多个层面为煤机生产和煤矿客户提供综合性服务。此外，为不断满足煤炭客户的多样化需求，发行人利用多年积累的行业资源，近年来开始向大型煤机企业客户销售其他矿用配件。
发行人深耕煤炭行业二十余年，主要客户为大型煤矿和煤机企业，目前已与陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、山东能源等煤炭或煤机行业头部公司及其下属企业建立了长期稳定的合作关系，煤炭行业业务稳固。与此同时，发行人凭借橡塑新材料产品的技术研发能力，将橡塑产品业务逐渐向军工行业延伸，目前已与数十家军工相关企业和科研院所建立了合作关系，多项产品性能优异，已在局部细分领域逐步替代了进口产品，提高了相关产品的国产化水平。
发行人始终专注于产品质量和技术研发。发行人是首批国家级“专精特新”小巨人企业、工信部和财政部第三批重点支持的“小巨人”企业、高新技术企业、“陕西省隐形冠军创新能力提升项目”企业、“陕西省重点产业链第二批链主企业”“陕西省制造业单项冠军示范企业”“陕西省技术创新示范企业”“陕西省认定企业技术中心”“陕西省名牌产品”企业、“2023 年陕西省重点新产品开发项目”企业、“咸阳市优秀民营企业”“2022 年咸阳市高新技术企业排行榜第五名”“咸阳市质量奖”企业、“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”、航空工业某单位“金牌供应商”“2023 年度橡胶制品行业科技创新企业”“橡胶制品行业单项冠军产品”获奖企业，还曾荣获军工相关业务先进单位和示范企业称号，主导产品曾获得军工相关业务重点产品认定等。此外，发行人多项煤矿辅助运输设备产品先后被认定为“首台（套）重大技术装备产品”，有力提升了行业重大技术装备国产化水平。
报告期内，发行人主营业务未发生重大变化。
（三）主要经营和财务数据及指标
报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标具体如下：
1、合并资产负债表简要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动资产合计 45,869.17 47,903.99 39,133.40 38,126.99
非流动资产合计 34,660.29 34,813.74 33,087.03 31,593.12
资产总计 80,529.46 82,717.73 72,220.44 69,720.10
流动负债合计 15,818.07 20,930.54 19,900.55 18,442.33
非流动负债合计 988.79 1,055.76 928.01 5,222.95
负债合计 16,806.85 21,986.30 20,828.56 23,665.28
股本 6,407.04 6,407.04 6,338.07 6,319.10
归属于母公司股 63,722.61 60,731.43 51,391.87 46,054.82
东权益合计
股东权益合计 63,722.61 60,731.43 51,391.87 46,054.82
2、合并利润表简要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 20,697.44 44,165.46 32,901.71 31,277.34
营业利润 3,395.67 9,761.12 5,897.51 7,500.79
利润总额 3,388.95 9,850.68 5,890.72 7,379.26
归属于母公司股东的净利润 2,991.17 8,336.81 5,197.05 6,612.16
扣除非经常性损益后归属于 2,851.10 7,663.25 4,741.88 4,317.13
母公司股东的净利润
3、合并现金流量表简要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -535.00 3,455.35 4,544.93 300.66
投资活动产生的现金流量净额 -850.21 -2,127.20 -2,221.62 2,313.81
筹资活动产生的现金流量净额 -2,291.64