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我爱我家(000560):25Q1经纪、新房业务GTV保持较快增长

湘财证券   2025-05-09发布
#核心观点:

   1、25Q1公司实现营业收入28.2亿元,同比增长2.5%;归母净利润627万元,同比下降75%;扣非后归母净利润2260万元,同比扭亏为盈。

   2、归母净利润下滑主要由于去年一季度出售资产产生高基数投资收益,以及交易性金融资产公允价值变动损失4116万元。

   3、25Q1公司毛利率为10.28%,同比提升1.75pct;销售费用率4.65%(+0.39pct),管理费用率7.23%(-2.47pct),财务费用率5.11%(-0.94pct)。

   4、25Q1公司GTV为681.1亿元(+33%),其中经纪业务567.9亿元(+35.2%)、资产管理业务36.2亿元(+0.6%)、新房业务77亿元(+37.5%)。

   5、一季度末在管房源31万套,较年初增加0.7万套;国内运营门店2623家(直营2123家,加盟500家)。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年归母净利润分别为2.21/2.52/3.12亿元,EPS分别为0.09/0.11/0.13元,维持"增持"评级。

  

   #风险提示:

   外部环境变化对国内经济造成冲击,进而影响居民收入和信心修复,导致房地产销售恢复不及预期;楼市支持政策落地和执行不及预期,需求端政策的边际效用减弱;二手房市场量价修复不及预期;房地产经纪行业竞争加剧导致佣金率和市占率下降;资管业务规模拓展不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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