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益丰药房(603939):25Q1归母净利润增长11%,看好25年盈利改善趋势

信达证券   2025-04-30发布
#核心观点:

   1、2024年公司实现营业收入240.62亿元(同比+6.53%),归母净利润15.29亿元(同比+8.26%),扣非归母净利润14.97亿元(同比+9.96%)。

   2、2025Q1公司实现营业收入60.09亿元(同比+0.64%),归母净利润4.49亿元(同比+10.51%),扣非归母净利润4.38亿元(同比+9.65%)。

   3、24年门店净增1434家,年末门店总数14684家(含加盟店3812家)。25Q1门店总数14694家(含加盟店3880家)。

   4、24年中南地区收入109.9亿元(同比+5.88%),华东地区收入93.23亿元(同比+1.03%),华北地区收入29.82亿元(同比+20.74%)。

   5、25Q1中南地区收入27.03亿元(同比+1.01%),华东地区收入23.28亿元(同比-2.16%),华北地区收入8.05亿元(同比+11.87%)。

   6、24年毛利率提升1.91个百分点至40.12%,25Q1毛利率提升0.39个百分点至39.64%。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年营业收入分别为268.5亿元、301.97亿元、337.58亿元,同比增速分别约为12%、13%、12%。预计实现归母净利润分别为18.17亿元、21.09亿元、24.69亿元,同比分别增长约19%、16%、17%。

  

   #风险提示:

   零售药房市场竞争加剧、医保政策变动风险、税收政策变动风险、门店扩张不及预期、商誉减值风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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