盛泰集团(605138):发布员工持股计划-季报点评

公司发布2024Q3季报公司24Q3收入7.5亿元同减28％;归母净利0.14亿元同增543％,扣非后归母净利0.12亿元;24Q1-3公司收入26.6亿元,同减26％;归母净利0.4亿元同减69％,扣非后归母净利0.34亿元,同增29％。

   24Q1-3公司毛利率15.5％同增0.1pct;净利率1.2％同减2.3pct。

   发布2024年员工持股计划员工持股计划股份来源为公司回购股份,合计不超过1208.56万股,约占当前公司股本总额5.56亿股的2.18％;员工持股计划初始设立时持有人总人数不超过135人(不含预留份额);

   本员工持股计划初始设立时受让公司回购股份价格为2.63元/股。

   解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满14个月、26个月、38个月,每期解锁股票比例分别40％、30％、30％;

   业绩考核目标:(考核年度2025年)以2024年营收为基础,2025年营收增长率不低于10％;

   (考核年度2026年)以2024年营收为基础,2026年营收增长率不低于21％或以2024年营收为基础,2025、2026两年累计营收增长率不低于131.0％;

   (考核年度2027年)以2024年营收为基础,2027年营收增长率不低于33.10％或以2024年营收为基础,2025、2026、2027三年累计营收增长率不低于264.10％,且2027年净利不低于3亿元人民币。

   维持盈利预测,维持"增持"评级维持盈利预测,预计公司24-26年EPS分别为0.1元、0.12元以及0.15元,PE分别为58X、48X、37X。

   风险提示:市场经营风险、销售不及预期,核心高管流失。