九华旅游:九华旅游2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

证券代码：603199 证券简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二五年五月

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“九华旅游”或“公司”)拟向
特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 50,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后拟用于九华山狮子峰景区客运索道项目、九华山聚龙大 酒店改造项目、九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目、交通设备提升项目， 具体情况如下：
项目投资金额 募集资金使
序号 项目名称 （万元） 用金额
（万元）
1 九华山狮子峰景区客运索道项目 32,607.00 26,000.00
酒店升级改造项目 18,232.00 17,500.00
2 其中：（1）九华山聚龙大酒店改造项目 13,082.00 12,500.00
（2）九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目 5,150.00 5,000.00
3 交通设备提升项目 6,888.00 6,500.00
合计 57,727.00 50,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关 法规程序予以置换。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项 目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本 次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司 自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析
（一）九华山狮子峰景区客运索道项目
1、项目建设的必要性
（1）项目建设是落实安徽省委省政府战略部署的具体举措
九华山风景区是安徽省“皖南国际文化旅游示范区”建设的重要组成部分。九华山狮子峰景区综合开发项目是落实安徽省委省政府战略部署的具体举措，有助于全面贯彻新发展理念、推动区域协调发展，完善池州市生态型的休闲度假产业体系。
2023 年 7 月，安徽省委省政府印发了《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加
快建设高品质旅游强省的意见》，提出构建“一区三圈四带”的总体发展格局，彰显徽风皖韵的高品质旅游目的地。狮子峰景区为九华山风景名胜区 11 个景区之一，属九华山高山景区。狮子峰索道项目是九华山狮子峰景区综合开发项目的重要一环，通过产品迭代升级和高品质景区打造，有助于推动池州市及九华山风景区的文旅发展，促进区域协调发展和产业升级，助力池州市生态型休闲度假产业体系的完善。
（2）狮子峰索道项目是实施九华山风景名胜区总体规划的具体步骤
《九华山风景名胜区总体规划（2006-2020）》明确新建狮子峰索道，并带动狮子峰景区、莲花峰景区开发，进一步连接花台景区和九子岩景区。狮子峰景区位于九子岩景区、文化园景区、花台景区、莲花峰景区四大景区包围之中，在九华山北部景区群中具有重要区位。因各景区相对独立，缺乏游览体系支撑，北部景区的游赏线路都相对封闭。狮子峰索道这一快速交通设施的建设有助于完善各景区间的交通换乘和景区内部的游览交通组织，形成“快旅慢游”的游览方式，进一步落实九华山风景名胜区总体规划的要求，带动景区游览活动发展。
（3）狮子峰索道项目是应对外部交通环境变化的要求
2024 年武杭高铁（池黄段）九华山站通车后，九华山接入国家高铁网络，另外景区北部 S358 国道以及九华山西麓天华大道的建设也将明显改善风景区北
部和东部的交通环境，九华山客流量明显增加。
目前九华山风景区游览条件较为成熟的中部景区群容量有限，已承担了极大的环境资源保护和旅游安全压力。狮子峰景区作为连接九华山南北、东西各景区的重要区域，面对未来交通环境的变化，有开发利用的迫切需求。狮子峰索道将进一步加强景区内外的交通连接，提升九华山的整体交通便利性，推动景区开发，实现景区扩容，缓解资源保护压力，是应对外部交通环境变化的迫切需求。
（4）有助于完善景区游览体系，提升景区核心竞争力
目前九华山风景区存在“中热南北冷”这种游客分布不均的情况：游客游览活动集中的九华街、花台、天台、闵园等景区均位于九华山风景区的中部，另外公司已建成运营的天台索道、百岁宫地面缆车、花台索道亦位于中部景区，因此中部景区游客集中；而南、北部的景区受限于交通设施的短板，优质的生态景观资源尚未得到与资源禀赋相匹配的展示。
狮子峰索道将为游客提供较快捷的游览交通方式，减少游客在到达主要景点前的体力消耗，同时通过高山游览步道连接中部的花台景区和东部的九子岩景区，进一步完善九华山的游览体系，实现景区扩容，分流部分游客，缓解中部景区的压力，整体提高景区的环境承载能力，有效提升九华山景区的核心竞争力。
（5）有助于进一步促进乡村振兴和全域旅游的发展
狮子峰索道作为旅游基础设施，能提升九华山景区的可达性和吸引力，吸引更多游客，促进餐饮、住宿、零售等相关产业的发展，创造就业机会，增加居民收入。狮子峰索道建成后，可将周边景点串联起来，形成更大的旅游网络，使游客更容易到达，为游客带来高品质的旅游体验，同时将催化文化生态价值转化和生态产品开发，促进区域协调发展和产业升级，辐射带动周边乡镇，推动乡村振兴和全域旅游发展，助力生态型休闲度假产业体系的完善。
2、项目建设的可行性
（1）符合国家产业政策和旅游发展规划
2023 年以来国家出台一系列政策措施，旨在丰富旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强区域旅游协同发展。2023 年政府颁布《关于释放旅游消
年）》等一系列政策发挥总体指导与规划作用。文化和旅游部单独或联合其他相关部门印发《关于组织开展 2024 年全国文化和旅游消费促进活动的通知》《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》《关于实施 2024 年度“百城百区”文化和旅游消费行动计划的通知》等政策措施，形成覆盖整个文旅产业的政策体系，推动旅游业高质量发展。当前我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期，旅游业亦面临高质量发展的新要求，狮子峰索道项目是响应国家鼓励发展旅游业的具体举措，符合国家产业政策导向和旅游发展规划。
（2）狮子峰景区具有突出的旅游资源优势和区位优势
九华山处于我国东南世界级旅游景区（资源）密集区，靠近我国最大的客源输出地——长三角；狮子峰景区处于九华山北部核心位置，同时作为“皖南国际旅游文化示范区”北部入口，区位优势明显。狮子峰景区规划面积 11.07km2，占九华山风景区总面积的 8.44%，共有 25 处自然景源，包含狮子峰、天柱峰、天华峰等九华山代表性山峰，景区内群峰耸翠，怪石嶙峋，山景之外林木葱郁，溪涧瀑布遍布山间，特色突出且富有变化，是九华山中自然美学价值最突出的景区。
（3）丰富的索道运营管理经验和充足的技术人才储备是本项目的有力保障
索道业务是公司的核心业务之一，公司经营管理天台索道、百岁宫缆车和花台索道，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，安全运行多年，保障经验充足。公司专业的技术团队经验丰富，为狮子峰景区客运索道项目建设和长期安全运营提供了有力保障。
3、项目基本情况
（1）项目概况
九华山狮子峰景区客运索道项目位于池州市九华山风景名胜区狮子峰景区，是开发建设狮子峰景区的交通枢纽工程，由公司实施。主要建设内容包括：索道上、下站房服务区，游客服务中心，索道基础及支架，管理与配套设施（含索道公用的配套设施），高山游览步道等工程。项目选用单线循环脱挂抱索器八人吊
厢式，索道下站到索道上站的高差约 632 米，索道长度 2,100 米。
（2）项目实施主体
项目实施主体为安徽九华山旅游发展股份有限公司。
（3）项目建设地点
项目建设地点位于安徽省池州市九华山风景名胜区狮子峰景区，其中索道下 站房位于九华山风景区柯村村广胜组，索道上站房位于天华峰西北坡。
（4）土地取得情况
公司已通过用地预审审批，尚需履行土地招拍挂程序。
根据安徽省自然资源厅《关于九华山狮子峰景区客运索道项目用地预审与选 址意见的复函》（皖自然资管函[2023]390 号），九华山狮子峰景区客运索道项 目用地符合规定，原则同意通过用地预审，核发建设项目用地预审与选址意见书 （证书编号：340000202300027）。
（5）项目审批、备案等情况
针对狮子峰客运索道项目，公司已取得的报批事项情况如下：
序号 日期 单位 文件名称或内容
2025 年 关于九华山狮子峰景区客运索道项目黑虎松桥、广
1 1 月 23 日 池州市水利局 胜桥、广山桥涉河建设方案的批复（池水利审批
[2025]5 号）
2024 年 九华山风景区管理 建筑工程施工许可证（编号 341764202411250102），
2 11 月 25 日 委员会环境资源保 九华山狮子峰客运索道项目路桥工程符合施工条
护处 件，准予施工
3 2024 年 安徽省林业局 使用林地审核同意书（皖林地审[2024]386 号）
11 月 14 日
4 2024 年 九华山风景区管理 关于九华山狮子峰景区客运索道项目初步设计的批
8 月 30 日 委员会发展规划处 复（九发改字[2024]32 号）
5 2024 年 安徽省发展改革委 关于池州市九华山狮子峰景区客运索道项目核准的
3 月 26 日 批复（皖发改社会[2024]150 号）
6 2024 年 池州市生态环境局 关于九华山狮子峰景区客运索道项目环境影响报告
2 月 29 日 表