浙江华业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称：浙江华业 股票代码：301616
浙江华业塑料机械股份有限公司
Zhejiang Huaye Plastics Machinery Co.,Ltd.
浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1 号
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二五年三月

特别提示
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“浙江华业”、“发行人”、“公
司”、“本公司”）股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书“报告期”指：2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年
1-6 月。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
（二）流通股数量较少的风险

本公司发行后总股本为 8,000.00 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 2,000.00 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为 20.87 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高，但由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程。而本次发行的募集资金投资项目将在实施并达产后方可产生经济效益。

（七）市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于通用设备制
造业，行业代码为 C34。截至 2025 年 3 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司
发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月静态平均市盈率为 37.44 倍。
截至 2025 年 3 月 12 日（T-3 日），与招股说明书中选择的同行业可比上市
公司市盈率水平比较情况如下：
2025 年 3 月 2023 年静态市盈
12 日前 20 2023 年扣 2023 年扣 率（倍） 滚动市盈率（倍）
股票代码 证券简称 个交易日均 非前 EPS 非后 EPS
价（含当日） （元/股） （元/股） 扣非前 扣非后 扣非前 扣非后
（元/股）
300850.SZ 新强联 24.60 1.0449 0.8349 23.54 29.46 -10964.29 73.76
300984.SZ 金沃股份 70.51 0.4273 0.2051 165.01 343.76 234.90 253.67
000777.SZ 中核科技 18.02 0.5791 0.5031 31.12 35.82 33.31 36.28
算术平均市盈率（扣除异常值和极值） 27.33 32.64 33.31 36.28
浙江华业 20.87 0.8787 0.8277 23.75 25.22 17.79 17.92
（发行价）
数据来源：WIND，数据截至 2025 年 3 月 12 日
注 1：可比公司前 20 个交易日（含当日）均价、对应市盈率为 2025 年 3 月 12 日数据；
注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前 20 个交易日均价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股
本（2025 年 3 月 12 日））；
注 4：浙江华业扣非前/后静态市盈率=发行价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本）；
注 5：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价/（2023 年 10-12 月和 2024 年 1-9 月扣除非经常性损
益前/后归母净利润/总股本（2025 年 3 月 12 日））；
注 6：金沃股份 2023 年静态市盈率（倍）为极端值，在计算均值时剔除；新强联和金沃股份滚动市盈
率（倍）为极端值，在计算均值时剔除。
本次发行价格 20.87 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 25.22 倍，低于中证指数有限公司
2025 年 3 月 12 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 37.44 倍，
低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东净利润的平均静态市盈率 32.64 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带
来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研
判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）业绩下滑风险
报告期内，公司实现营业收入分别为 80,772.84 万元、78,173.28 万元、
73,588.92 万元和 43,279.18 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为
9,533.27 万元、8,157.97 万元、7,029.42 万元和 4,469.12 万元。报告期内，公司
经营业绩受到包括市场需求、市场竞争、原材料成本、销售价格等因素的影响， 如公司在未来无法有效地满足下游市场需求，或下游市场的需求减少，或面临市 场竞争加剧导致产品价格下降，或原材料成本增加且无法转嫁给下游客户，公司 可能面临业绩持续下滑的风险，具体如下：
1）下游行业周期性波动导致市场需求下降
塑料机械行业具有周期性波动的特征，报告期内，发行人经营业绩与下游行 业波动密切相关，具体如下：
单位：万元
2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
项目 金额/比 金额/比 金额/比
率 变动情况 率 变动情况 率 变动情况 金额/比率
营业收入 43,279.18 / 73,588.92 -5.86% 78,173.28 -3.22% 80,772.84
营业成本 32,612.14 / 54,798.70 -4.48% 57,367.34 -0.47% 57,635.95
主营业务 24.82% 下降 0.91 个 25.73% 下降 1.19 个 2